|
Faktúra |
182/2023_ č.fa 5401365971
|
mangeľ
|
556,39 |
s DPH |
2023/051
|
|
28.12.2023 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
28.12.2023 |
09.01.2024 |
|
Faktúra |
75/2023_č.fa 5223161399
|
čistiace potreby, upratovacie pomôcky a iné (zdroj 111)
|
300,99 |
s DPH |
2023/015
|
|
23.06.2023 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
29.06.2023 |
12.07.2023 |
|
Faktúra |
57/2023_č.fa 5223123084
|
čistiace a upratovacie pomôcky
|
632,03 |
s DPH |
2023/08
|
|
17.05.2023 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
23.05.2023 |
07.06.2023 |
|
Faktúra |
77/2023_č.fa 5223166766
|
toner do tlačiarní (zdroj 111)
|
728,06 |
s DPH |
2023/017
|
|
26.06.2023 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
30.06.2023 |
12.07.2023 |
|
Faktúra |
181/2023_č.fa 5401308783
|
ZDROJ 111 - žehlička, tonery
|
477,56 |
s DPH |
2023/050
|
|
27.12.2023 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
27.12.2023 |
09.01.2024 |
|
Objednávka |
081/2021
|
tonery do tlačiarne, atrametnová tlačiareň, zabezpečovací systém alarm a iný spotrebný materiál
|
952,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
10.12.2021 |
|
Faktúra |
5221477794
|
tlačiareň, zabez.systém, tonery a iný spotrebný materiál
|
951,17 |
s DPH |
081/2021
|
|
17.12.2021 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
17.12.2021 |
27.12.2021 |
|
Faktúra |
189/2022_č.fa 5222457083
|
čistiaci a hygienicky materiál
|
458,30 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.12.2022 |
05.01.2023 |
|
Objednávka |
2024/004
|
automatická práčka Samsung, tyčový mixér Tefal
|
528,36 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
16.02.2024 |
|
Objednávka |
2023/015
|
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov (ŠD)
|
300,99 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
21.06.2023 |
|
Objednávka |
2022/71
|
čistiace prostriedky, papierové utierky, prášky na pranie, prostriedok na čistenie podláh
|
551,95 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
02.12.2022 |
|
Faktúra |
158/2023_č.fa 5400719070
|
ZDROJ 111 - čistiace potreby
|
990,64 |
s DPH |
2023/039
|
|
05.12.2023 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
05.12.2023 |
02.01.2024 |
|
Objednávka |
2023/017
|
tonery do tlačiarní (ŠD)
|
728,06 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
23.06.2023 |
|
Objednávka |
2024/005
|
mopy na zmývanie, náhradné návleky
|
88,80 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
16.02.2024 |
|
Objednávka |
2023/051
|
mangeľ
|
557,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
28.12.2023 |
|
Objednávka |
2023/050
|
tonery, žehlička (ŠD)
|
477,56 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
28.12.2023 |
|
Faktúra |
122/2022_č.fa 5222319903
|
tonery, káble k PC
|
598,70 |
s DPH |
2022/46
|
|
24.08.2022 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
24.08.2022 |
09.09.2022 |
|
Faktúra |
14/2024_č.fa 5402051115
|
automatická práčka Samsung, tyčový mixér Tefal (ŠD)
|
528,14 |
s DPH |
2024/004
|
|
14.02.2024 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
14.02.2024 |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
18/2024_č.fa 5402123766
|
pomôcky na upratovanie (ŠD)
|
89,70 |
s DPH |
2024/005
|
|
19.02.2024 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
20.02.2024 |
11.03.2024 |
|
Objednávka |
2022/46
|
tonery, káble
|
600,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
17.08.2022 |