|
Zmluva |
3-2017
|
dodanie mäsa a mäsových výrobkov
|
36 451,75 |
bez DPH |
|
|
31.01.2018 |
MASO J+L, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Jana Balogová |
riaditeľka ŠJ |
|
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
070/2021
|
MSN 2021 - normy knihy
|
47,00 |
bez DPH |
|
|
05.11.2021 |
ARTEDU, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202156245
|
respirátory pre zamestnancov
|
380,00 |
bez DPH |
004/2021
|
6/2021
|
23.03.2021 |
UNIZDRAV PREŠOV, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
19.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2024/040
|
vykonanie dohľadu na pracovnými podmienkami a spracovanie dokumnetácie
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
09.09.2024 |
ELITE HEALTH CARE s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
10.09.2024 |
|
|
Zmluva |
12/2022
|
Dodatok č.1 k Rámcovej dohody č. Z2022580_Z
|
53 699,99 |
bez DPH |
|
|
02.06.2022 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
03.06.2022 |
|
|
Zmluva |
11/2022
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z2022578_Z
|
47 142,22 |
bez DPH |
|
|
02.06.2022 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
001/2021
|
respirátory pre zamestnancov
|
104,50 |
s DPH |
|
6/2021
|
02.02.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2024/034
|
sieť proti hmyzu na dvere
|
160,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
WINDO s.r.o (zmluvný predajca SLOVAKTUAL) |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/032
|
materiál na údržbu (farby, tmely, lepidlá....)
|
192,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
HORNBACH - Baumarkt SK, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024_č.fa 24315
|
účtovníctvo a PaM 6/2023
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení rozpočtových činností RO
|
|
11.07.2024 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024_č.fa 2407000771
|
aktualizácia ŠJ4 + prihlasovanie cez eskoly.sk
|
111,60 |
s DPH |
2024/032
|
|
10.07.2024 |
SOFT - GL, spol.s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024_č.fa 8352696378
|
služby mobilnej siete 6/2024
|
23,40 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (CRZ 22.3.2023)
|
3/2023 - 9937675875
|
10.07.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024_č.fa 2400018
|
dodávka tepelnej energie 6/2024
|
842,60 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní dodávky tepelnej energie odberného miesta ÚK Bernolákova 16
|
7/2023
|
08.07.2024 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024_č.fa 9035887129
|
materiál na údržbu (farby, tmely, lepidlá....)
|
191,60 |
s DPH |
2024/033
|
|
08.07.2024 |
HORNBACH - Baumarkt SK, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
02.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024_č.fa 2400015
|
vodné stočné 3-6/2024
|
2 015,09 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní vody
|
|
08.07.2024 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/036
|
materiál na údržbu - farby
|
100,80 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
HORNBACH - Baumarkt SK, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024_č.fa 8352300955
|
pevná linka a internet 6/2024
|
40,08 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (CRZ 22.3.2023)
|
3/2023 - 9937675875
|
08.07.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
08.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024_č.fa 7293855059
|
dodávka elektrickej energie 6/2024
|
1 210,22 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny 13.4.2024
|
2/2024
|
08.07.2024 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
08.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2023_č.fa 112311940
|
odvoz kuchynského odpadu 6/2024
|
150,00 |
s DPH |
Odvoz kuchynského odpadu
|
1/2024_SZ2022/KE1115
|
08.07.2024 |
ESPIK GROUP s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
08.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024_č.fa 8669794713
|
dodávka zemného plynu 7/2024
|
65,00 |
s DPH |
Zmluva o odbere zemného plynu
|
|
01.07.2024 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
01.07.2024 |
12.07.2024 |