|
|
Objednávka |
2024/011
|
vstavaná skriňa do jedálne (ŠD)
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
STOLÁRMAREK s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/010
|
oprava varného kotla a šľahacej metly
|
240,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/009
|
pracovná obuv (ŠD)
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Vladimír Jurko - JURTEX |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/008
|
pracovné odevy pre nových zamestnancov (ŠD)
|
162,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
15.03.2024 |
|
Zmluva |
2/2024
|
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2024_SZ2022/KE1115
|
Dodatok č. 1 k rámcovje zmluve o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadov
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
ESPIK GROUP s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/007
|
oprava škrabky a konvektomatu
|
840,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/006
|
čistiace prostriedky (ŠD)
|
99,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
WORLDOFFICE, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024_č.fa 20244397
|
kontrola hasiacich prístrojov 2024
|
75,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi
|
17/2021 (1009/21/PT)
|
12.03.2024 |
HASPO.sk s.r.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024_č.fa 202480727
|
antivírusový program do 19.3.2025
|
64,90 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
ESET, spol. s r. o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/029
|
skartovačka, zásuvkový box (ŠD)
|
342,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024_č.fa 112404057
|
výkony služieb TZ - odvoz papiera 3/2024
|
33,24 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. ZM-KO-OD-21-0630_SZ/TZ
|
16/2021
|
05.04.2024 |
KOSIT a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024_č.fa 20240619
|
dochádzkový terminál (ŠD)
|
450,00 |
s DPH |
2024/016
|
|
30.04.2024 |
SYSTEM - IS, s.r.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
30.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024_č.fa 240109534
|
čistiace a upratovanie pomôcky (SD)
|
576,17 |
s DPH |
2024/014
|
|
18.04.2024 |
WORLDOFFICE, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
18.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024_č.fa 2400136
|
oprava škrabky
|
2024/007 |
s DPH |
2024/007
|
|
16.04.2024 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
24.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024_č.fa 300402247
|
pracovné odevy - jednorázové zástery (ŠD)
|
74,04 |
s DPH |
2024/013
|
|
12.04.2024 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024_č.fa 2400009
|
dodávka tepelnej energie 3/2024
|
1 770,55 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní dodávky tepelnej energie odberného miesta ÚK Bernolákova 16
|
7/2023
|
12.04.2024 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024_č.fa 240272
|
deratizácia jar 2024
|
120,00 |
s DPH |
2024/012
|
|
12.04.2024 |
DERATEX EKO - Daniel Repka |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024_ č.fa 7293989496
|
dodávka elektrickej energie 3/2024
|
1 495,62 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny 13.4.2024
|
2/2024
|
09.04.2024 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024_č.fa 8347320210
|
služby mobilnej siete 3/2024
|
23,40 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - paušál 24
|
4/2023_2108191000
|
09.04.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.04.2024 |
07.05.2024 |