|
Objednávka |
2023/001
|
kalibrácia meradiel
|
144,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA n.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
|
|
13.01.2023 |
|
Objednávka |
001/2021
|
respirátory pre zamestnancov
|
104,50 |
s DPH |
|
6/2021
|
02.02.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
05.02.2021 |
|
Faktúra |
8/2023_č.fa 8412300820
|
práva používať aktuálnu verziu 2/23-1/24
|
331,20 |
s DPH |
Zmluva
|
|
09.02.2023 |
SEYFOR Slovensko, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
23.02.2023 |
01.03.2023 |
|
Faktúra |
1/2023_č.fa 7293366916
|
dodávka elektrickej energie 12/2022
|
629,53 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
5100136750
|
16.01.2023 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
Faktúra |
2/2023_č.fa 2023002
|
servis PC
|
180,00 |
s DPH |
https://www.crz.gov.sk/zmluva/7179805/
|
17/2022
|
16.01.2023 |
PROJECTOR SERVICES, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
Zmluva |
17/2022
|
servis a zálohovanie PC
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
PROJECTOR SERVICES, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
01.12.2022 |
|
Faktúra |
3/2023_č.fa 8448925726
|
dodávka zemného plynu 2022 - nedoplatok
|
334,04 |
s DPH |
Zmluva o odbere zemného plynu
|
|
17.01.2023 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
19.01.2023 |
01.02.2023 |
|
Objednávka |
2023/003
|
ochranné jednorázové rukavice
|
91,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
06.02.2023 |
|
Zmluva |
1/2023 - 21012023
|
Zmluva o výpožičke (CRZ 24.1.2023)
|
- |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
24.01.2023 |
|
Zmluva |
2/2023
|
Kolektívna zmluva 2023 -2026 (CRZ 25.1.2023)
|
- |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
ZO OZPŠaV na Slovensku |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
25.01.2023 |
|
Faktúra |
4/2023_č.fa 2023/04
|
doplatok k strave zamestnancov 1/2023
|
230,51 |
s DPH |
ZP - stravovanie zamestnancov
|
|
01.02.2023 |
ŠJ BERNOLÁKOVA 16, KE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
05.02.2023 |
01.03.2023 |
|
Faktúra |
5/2023_č.fa 8640123606
|
dodávka zemného plynu 1-2/2023
|
1 104,00 |
s DPH |
Zmluva o odbere zemného plynu
|
|
03.02.2023 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
23.02.2023 |
01.03.2023 |
|
Faktúra |
6/2023_č.fa 8322032074
|
pevná linka a internet 1/2023
|
49,31 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verej.služieb - pevná linka a internet
|
9926525239
|
06.02.2023 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
17.02.2023 |
01.03.2023 |
|
Faktúra |
7/2023_č.fa 9230146
|
odber kuchynského odpadu 1/2023
|
115,20 |
s DPH |
Odvoz kuchynského odpadu
|
1/2022 - SZ2022/KE1115
|
09.02.2023 |
ESPIK GROUP s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
17.02.2023 |
01.03.2023 |
|
Faktúra |
9/2023_č.fa 99230044
|
evidencia odpadov do 17.1.2024
|
31,20 |
s DPH |
Odvoz kuchynského odpadu
|
1/2022 - SZ2022/KE1115
|
09.02.2023 |
ESPIK GROUP s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
17.01.2023 |
13.02.2023 |
|
Faktúra |
197/2022_č.fa 922280
|
odvoz kuchynského odpadu 12/2022
|
122,40 |
s DPH |
Odvoz kuchynského odpadu
|
1/2022 - SZ2022/KE1115
|
09.01.2023 |
ESPIK GROUP s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
Faktúra |
10/2023_č.fa 2290085565
|
dodávka elektrickej energie 1/2023
|
1 340,20 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
5100136750
|
09.02.2023 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
23.02.2023 |
01.03.2023 |
|
Faktúra |
12/2023_č.fa 2312200059
|
dodávka tepelnej energie 1/2023
|
2 925.67 |
s DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
|
15/2022_52/22/2016
|
09.02.2023 |
VEOLIA ENERGIA Východné Slovensko, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
23.02.2023 |
01.03.2023 |
|
Faktúra |
11/2023_č.fa 8322181795
|
služby mobilnej siete 1/2023
|
30,08 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní ver. služieb Biznis Premium 26
|
2108191000/2021
|
09.02.2023 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
17.02.2023 |
01.03.2023 |
|
Faktúra |
13/2023_č.fa 300300765
|
jednorázové rukavice
|
91,20 |
s DPH |
2023/003
|
|
13.02.2023 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
17.02.2023 |
01.03.2023 |