|
|
Objednávka |
2024/013
|
jednorazové zástery
|
84,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/012
|
deratizácia jar 2024
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
DERATEX EKO - Daniel Repka |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024_č.fa 2400007
|
vodné stočné
|
1 705,10 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní vody
|
|
27.03.2024 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
28.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024_č.fa 2024008
|
vstavaná skriňa do jedálne (ŠD)
|
1 150,00 |
s DPH |
2024/011
|
|
27.03.2024 |
STOLÁRMAREK s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
27.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/011
|
vstavaná skriňa do jedálne (ŠD)
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
STOLÁRMAREK s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024_č.fa 300401834
|
pracovné odevy (ŠD)
|
160,88 |
s DPH |
2024/008
|
|
25.03.2024 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
26.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/010
|
oprava varného kotla a šľahacej metly
|
240,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024_č.fa 202480727
|
antivírusový program do 19.3.2025
|
64,90 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
ESET, spol. s r. o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/008
|
pracovné odevy pre nových zamestnancov (ŠD)
|
162,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/009
|
pracovná obuv (ŠD)
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Vladimír Jurko - JURTEX |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024_č.fa 24077
|
účtovníctvo a PaM 2/2024
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení rozpočtových činností RO
|
|
14.03.2024 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.03.2024 |
12.04.2024 |
|
Zmluva |
2/2024
|
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024_č.fa 20244397
|
kontrola hasiacich prístrojov 2024
|
75,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi
|
17/2021 (1009/21/PT)
|
12.03.2024 |
HASPO.sk s.r.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024_č.fa 8345532150
|
služby mobilnej siete 2/2024
|
24,82 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - paušál 24
|
4/2023_2108191000
|
11.03.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024_č.fa 2400005
|
dodávka tepelnej energie 2/2024
|
1 754,37 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní dodávky tepelnej energie odberného miesta ÚK Bernolákova 16
|
7/2023
|
08.03.2024 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024_č.fa
|
dodávka elektrickej energie 2/2024
|
1 418,14 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
5100136750
|
07.03.2024 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024_č.fa 8345128918
|
pevná linka a internet 2/2024
|
40,08 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (CRZ 22.3.2023)
|
3/2023 - 9937675875
|
05.03.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024_č.fa 9240408
|
odvoz kuchynského odpadu 2/2024
|
144,00 |
s DPH |
Odvoz kuchynského odpadu
|
1/2022 - SZ2022/KE1115
|
05.03.2024 |
ESPIK GROUP s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024_č.fa 9124001485
|
asc agenda Komplet 2024
|
289,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024_č.fa 8621298271
|
dodávka zemného plynu 3/2024
|
796,00 |
s DPH |
Zmluva o odbere zemného plynu
|
|
04.03.2024 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.03.2024 |
28.03.2024 |