|
Zmluva |
MK/B/2021/146182/MK/B/2021/00188610/25
|
rozhodnutie o miestnom poplatku za kom.odpad
|
3 388.00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
MESTO KOŠICE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2024_č.fa 9035887129
|
materiál na údržbu (farby, tmely, lepidlá....)
|
191,60 |
s DPH |
2024/033
|
|
08.07.2024 |
HORNBACH - Baumarkt SK, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
02.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2023_č.fa 7292249966
|
dodávka elektrickej energie 7/2023
|
248,82 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
5100136750
|
14.08.2023 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
14.08.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
99/2022_č.fa 0492/2022
|
súčinnosť GDPR, zodpovedná osoba IV.-VI./2022
|
68,40 |
s DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti OOÚ - zodpovedná osoba
|
14/2018
|
06.07.2022 |
CUBS plus, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
98/2024_č.fa 8352300955
|
pevná linka a internet 6/2024
|
40,08 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (CRZ 22.3.2023)
|
3/2023 - 9937675875
|
08.07.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
08.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2022_č.fa 86610891339
|
dodávka zemného plynu 7/2022
|
21,00 |
s DPH |
Zmluva o odbere zemného plynu
|
|
06.07.2022 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
97/2024_č.fa 7293855059
|
dodávka elektrickej energie 6/2024
|
1 210,22 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny 13.4.2024
|
2/2024
|
08.07.2024 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
08.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2023_č.fa 5332650012
|
pevná linka a internet 7/2023
|
39,17 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verej.služieb - pevná linka a internet
|
3/2023 - 9937675875
|
04.08.2023 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
04.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
97/2022_č.fa 8309170198
|
pevná linka a internet 6/2022
|
40,98 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verej.služieb - pevná linka a internet
|
9926525239
|
04.07.2022 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
96/2023_č.fa 112311940
|
odvoz kuchynského odpadu 6/2024
|
150,00 |
s DPH |
Odvoz kuchynského odpadu
|
1/2024_SZ2022/KE1115
|
08.07.2024 |
ESPIK GROUP s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
08.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2023_č.fa 112311940
|
výkony služieb TZ - odvoz papiera 7/2023
|
33,24 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. ZM-KO-OD-21-0630_SZ/TZ
|
16/2021
|
04.08.2023 |
KOSIT a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
04.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
96/2022_č.fa 00000066
|
činnosť technika BOZP IV.-VI./2022
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
ING. VINCENT HALUŠKA |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
04.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
95/2024_č.fa 8669794713
|
dodávka zemného plynu 7/2024
|
65,00 |
s DPH |
Zmluva o odbere zemného plynu
|
|
01.07.2024 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
01.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2023_č.fa 8688743205
|
dodávka zemného plynu 8/2023
|
85,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke tepla
|
|
03.08.2023 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
04.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
94/2024_č.fa 112409815
|
výkony služieb TZ - odvoz papiera 6/2024
|
33,24 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. ZM-KO-OD-21-0630_SZ/TZ
|
16/2021
|
01.07.2024 |
KOSIT a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
01.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2023_č.fa 9231384
|
odvoz kuchynského odpadu 7/2023
|
14,40 |
s DPH |
|
1/2022 - SZ2022/KE1115
|
03.08.2023 |
ESPIK GROUP s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
04.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
94/2022_č.fa 2200285
|
oprava kotla
|
544,44 |
s DPH |
2022/34
|
|
01.07.2022 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
04.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
92/2024_č.fa 20241057
|
technik požiarnej ochrany 4-6/2024
|
180,58 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi
|
17/2021 (1009/21/PT)
|
01.07.2024 |
HASPO.sk s.r.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
01.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2023_č.fa 7294461473
|
dodávka elektrickej energie 6/2023
|
1 350,73 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
5100136750
|
12.07.2023 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
92/2022_č.fa 2022/21
|
doplatok k strave zamestnancov 6/2022
|
56,05 |
s DPH |
ZP - stravovanie zamestnancov
|
|
30.06.2022 |
ŠJ BERNOLÁKOVA 16, KE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
30.06.2022 |
04.07.2022 |