|
|
Faktúra |
8284423208
|
pevná linka a internet 5/2021
|
53,72 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verej.služieb
|
99265252
|
06.04.2021 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3421084450
|
komunálny odpad II. splátka
|
1 468.13 |
s DPH |
Rozhodnutie o miestnom poplatku
|
MK/B/2021/146182/MK/B/2021/00188610/25
|
01.04.2021 |
MESTO KOSICE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
doplatok k strave zamestnancov 5/2021
|
53,96 |
s DPH |
ZP - stravovanie zamestnancov
|
|
01.06.2021 |
ŠJ BERNOLÁKOVA 16, KE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8678252464
|
odber zemného plynu 6/2021
|
17,00 |
s DPH |
Zmluva o odbere zemného plynu
|
|
02.06.2021 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21309
|
účtovníctvo a PaM 5/2021
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení rozpočtových činností RO
|
|
07.06.2021 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/162
|
služby ochrany pred požiarmi 5/2021
|
20,00 |
s DPH |
Zmluva o službách ochrany pred požiarmi
|
1.4.2013
|
07.06.2021 |
KATEŘINA NEVELOSOVÁ -NEVKA |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121046628
|
stravné lístky 7/2021
|
600,54 |
s DPH |
030/2021
|
|
29.06.2021 |
UP SLOVENSKO, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
24,6.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6230416876
|
zmývací stroj
|
1 212,00 |
s DPH |
059/2021
|
|
18.10.2021 |
KARCHER SLOVAKIA, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
300109543
|
pracovné odevy pre zamestnancov
|
314,78 |
s DPH |
052/2021
|
|
07.10.2021 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
07.10.2026 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
124/260055
|
oprava sušičky
|
110,70 |
s DPH |
ŠJ/38/2026
|
|
28.09.2026 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
28.09.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
123/26485
|
účtovníctvo a PaM 8/2026
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení rozpočtových činností RO
|
|
25.09.2026 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
28.09.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
122/126014297
|
čistiaci a spotrebný materiál (ŠD)
|
209,04 |
s DPH |
ŠJ/37/2026
|
|
21.09.2026 |
BAZ s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.09.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
120/260100144
|
pečiatky
|
270,60 |
s DPH |
ŠJ/36/2026
|
|
14.09.2026 |
SAGITTA pečiatky - tlačiareň s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
16.09.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
121/2026555
|
oprava gastrozariadení
|
483,39 |
s DPH |
ŠJ/21/2026, ŠJ33/2026
|
|
15.09.2026 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
16.09.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
114/261075
|
oprava práčky Samsung
|
165,00 |
s DPH |
ŠJ/34/2026
|
|
10.09.2026 |
TV-AV Elektronic s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.09.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
117/8394202148
|
pevná linka a internet 8/2026
|
41,08 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb (pevná linka a internet 2026)
|
https://www.crz.gov.sk/zmluva/12049883/
|
10.09.2026 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.09.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
118/8394431851
|
služby mobilnej siete 8/2026
|
23,99 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb (Paušál)
|
https://www.crz.gov.sk/zmluva/10805795/
|
10.09.2026 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.09.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
119/261860
|
farebné utierky HACCP
|
61,99 |
s DPH |
ŠJ/35/2026
|
|
10.09.2026 |
CMK Plus s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.09.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
116/2600021
|
dodávka tepelnej energie 8/2026
|
636,35 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní dodávky tepelnej energie odberného miesta ÚK Bernolákova 16
|
7/2023
|
10.09.2026 |
ZŠ Bernolákova 16, Košice |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.09.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
113/7132267983
|
dodávka elektrickej energie 8/2026
|
232,44 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
https://www.crz.gov.sk/zmluva/12136703/
|
08.09.2026 |
ENERGETIKA a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
08.09.2026 |
06.10.2026 |