|
|
Faktúra |
8284423208
|
pevná linka a internet 5/2021
|
53,72 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verej.služieb
|
99265252
|
06.04.2021 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3421084450
|
komunálny odpad II. splátka
|
1 468.13 |
s DPH |
Rozhodnutie o miestnom poplatku
|
MK/B/2021/146182/MK/B/2021/00188610/25
|
01.04.2021 |
MESTO KOSICE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8678252464
|
odber zemného plynu 6/2021
|
17,00 |
s DPH |
Zmluva o odbere zemného plynu
|
|
02.06.2021 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/162
|
služby ochrany pred požiarmi 5/2021
|
20,00 |
s DPH |
Zmluva o službách ochrany pred požiarmi
|
1.4.2013
|
07.06.2021 |
KATEŘINA NEVELOSOVÁ -NEVKA |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
doplatok k strave zamestnancov 5/2021
|
53,96 |
s DPH |
ZP - stravovanie zamestnancov
|
|
01.06.2021 |
ŠJ BERNOLÁKOVA 16, KE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21309
|
účtovníctvo a PaM 5/2021
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení rozpočtových činností RO
|
|
07.06.2021 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121046628
|
stravné lístky 7/2021
|
600,54 |
s DPH |
030/2021
|
|
29.06.2021 |
UP SLOVENSKO, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
24,6.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6230416876
|
zmývací stroj
|
1 212,00 |
s DPH |
059/2021
|
|
18.10.2021 |
KARCHER SLOVAKIA, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
300109543
|
pracovné odevy pre zamestnancov
|
314,78 |
s DPH |
052/2021
|
|
07.10.2021 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
07.10.2026 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2026_č.fa 26016
|
účtovníctvo a PaM 1/2026
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení rozpočtových činností RO
|
|
26.02.2026 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
26.02.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
14/2026_č.fa 2600002
|
dodávka tepelnej energie 1/2026
|
2 292,88 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní dodávky tepelnej energie odberného miesta ÚK Bernolákova 16
|
7/2023
|
13.02.2026 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
20.02.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2026_č.fa 7104280158
|
dodávka elektrickej energie 1/2026
|
1 000,94 |
s DPH |
Zmluva (mesto KE)
|
|
10.02.2026 |
ENERGETIKA SLOVENSKO, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
20.02.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
13/2026_č.fa 8412600934
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie do 1/27
|
401,96 |
s DPH |
Zmluva
|
|
12.02.2026 |
SEYFOR Slovensko, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
20.02.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2026_č.fa 6226020072
|
ZDROJ 111 - tonery do tlačiarne
|
170,63 |
s DPH |
ŠJ/03/2026
|
|
19.02.2026 |
LEDUM KAMARA SK, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
19.02.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8/2026_č.fa 9260195
|
odvoz kuchynského odpadu 1/2026
|
157,19 |
s DPH |
Odvoz kuchynského odpadu
|
https://crz.gov.sk/zmluva/8938549/
|
02.02.2026 |
ESPIK GROUP s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.02.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026_č.fa 112600412
|
odvoz papiera 1/2026
|
34,07 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. ZM-KO-OD-21-0630_SZ/TZ
|
16/2021
|
02.02.2026 |
KOSIT a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.02.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026_č.fa 8383415240
|
služby mobilnej siete 1/2026
|
23,99 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb (Paušál)
|
https://www.crz.gov.sk/zmluva/10805795/
|
10.02.2026 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.02.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2026_č.fa 8410114960
|
doplatok k strave zamestnancov 1/2026;
|
184,76 |
s DPH |
ZP - stravovanie zamestnancov
|
|
02.02.2026 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ BERNOLÁKOVA 16, KE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.02.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7/2026_č.fa 8660957318
|
dodávka zemného plynu 2/2026
|
690,00 |
s DPH |
Zmluva o odbere zemného plynu
|
https://crz.gov.sk/zmluva/10364906/
|
02.02.2026 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.02.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10/2026_č.fa 8383179673
|
pevná linka a internet 1/2026
|
53,49 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb (pevná linka a internet 2026)
|
https://www.crz.gov.sk/zmluva/12049883/
|
09.02.2026 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.02.2026 |
05.03.2026 |