|
|
Faktúra |
165/2022_č.fa 202203
|
plánovaná revízia elektroinštalácie a elektrospotrebičov
|
991,32 |
s DPH |
2022/64, 2022/65
|
|
21.11.2022 |
MOVYROB, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2023/039
|
čistiace prostriedky (ŠD)
|
990,79 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
158/2023_č.fa 5400719070
|
ZDROJ 111 - čistiace potreby
|
990,64 |
s DPH |
2023/039
|
|
05.12.2023 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
05.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2023_č.fa 23043
|
ZDROJ 111 ŠD pracovné odevy pre zamestnancov
|
987,84 |
s DPH |
2023/031
|
|
03.11.2023 |
Vladimír Jurko - JURTEX |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
06.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
131/2025_č.fa 7292878765
|
dodávka elektrickej energie 9/2025
|
987,21 |
s DPH |
Zmluva (mesto KE)
|
|
07.10.2025 |
ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
07.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2026_č.fa 7142062602
|
dodávka elektrickej energie 2/2026
|
986,20 |
s DPH |
Zmluva (mesto KE)
|
|
10.03.2026 |
ENERGETIKA SLOVENSKO a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.03.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
99/7191502736
|
dodávka elektrickej energie 6/2026
|
982,19 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
https://www.crz.gov.sk/zmluva/12136703/
|
13.07.2026 |
ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
17.07.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Objednávka |
2023/031
|
pracovné odevy pre zamesntancov (ŠD)
|
979,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Vladimír Jurko - JURTEX |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
50/2025_č.fa 7293677622
|
dodávka elektrickej energie 3/2025
|
978,50 |
s DPH |
Zmluva (mesto KE)
|
|
09.04.2025 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025_č.fa 7292396955
|
dodávka elektrickej energie 4/2025
|
976,63 |
s DPH |
Zmluva (mesto KE)
|
|
09.05.2025 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
09.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
167/2024_č.fa 202403
|
plánovaná revízia elektroinštalácie a elektrospotrebičov
|
976,32 |
s DPH |
2024/059
|
|
02.12.2024 |
MOVYROB, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
02.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2025_č.fa 7294816032
|
dodávka elektrickej energie 10/2025
|
969,78 |
s DPH |
Zmluva (mesto KE)
|
|
11.11.2025 |
ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
167/2025_č.fa 202508
|
revízia elektroinštalácie a zariadení
|
966,32 |
s DPH |
ŠJ/46/2025
|
|
04.12.2025 |
MOVYROB, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
04.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
210115281
|
sáčky na príbory a jednorázové rukavice
|
966,24 |
s DPH |
071/2021
|
|
15.11.2021 |
WORLDOFFICE VY, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
16.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
071/2021
|
papierové vrecká a príbory a jednorázové rukavice
|
966,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
WORLDOFFICE VY, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
132/2024_č.fa 2400025
|
vodné stočné 6-9/2024
|
965,64 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní vody
|
|
03.10.2024 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
03.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
050/2021
|
DKP podľa rozpisu (taniere, príbory)
|
965,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
CORA GASTRO, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
168/2025_č.fa 7293679245
|
dodávka elektrickej energie 11/2025
|
958,15 |
s DPH |
Zmluva (mesto KE)
|
|
04.12.2025 |
ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
04.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
081/2021
|
tonery do tlačiarne, atrametnová tlačiareň, zabezpečovací systém alarm a iný spotrebný materiál
|
952,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5221477794
|
tlačiareň, zabez.systém, tonery a iný spotrebný materiál
|
951,17 |
s DPH |
081/2021
|
|
17.12.2021 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
17.12.2021 |
27.12.2021 |