|
|
Faktúra |
2021/299
|
služby ochrany pred požiarmi 9/2021
|
20,00 |
s DPH |
Zmluva o službách ochrany pred požiarmi
|
|
06.10.2021 |
KATEŘINA NEVELOSOVÁ -NEVKA |
Školská jedáleň Bernolákova16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
Zmluva |
4/2022 - Z2022576_Z
|
Nákup čerstvého ovocia a zeleniny pre ŠJ
|
49 999.00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
EMATRADE s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova, 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
001/2021
|
respirátory pre zamestnancov
|
104,50 |
s DPH |
|
6/2021
|
02.02.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2024_č.fa 24193
|
VO potraviny
|
1 800,00 |
s DPH |
2024/001
|
2/2019
|
17.05.2024 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
17.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/020
|
detektor k alarmu (ŠD)
|
19,40 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/019
|
DKP, Wifi extender, príslušenstvo k alarmu (ŠD) - OBJEDNÁVKA ZRUŠENÁ
|
389,90 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/018
|
čistiace prostriedky (ŠD Poľov)
|
571,10 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/017
|
PVC obrusy do jedálne (ŠD)
|
420,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
DIMEX - Slovensko, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024_č.fa 24100003 - DOBROPIS
|
registratúra 2024 5-12/2024
|
400,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
LOMTEC.com, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
22.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2024_č.fa 2400220
|
opravy strojov na zariadení
|
149,64 |
s DPH |
2024/007
|
|
20.05.2024 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
22.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024_č.fa 24233
|
účtovníctvo a PaM 4/2024
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení rozpočtových činností RO
|
|
17.05.2024 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
17.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/022
|
pracovné odevy (ŠD)
|
129,60 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024_č.fa 24135
|
účtovníctvo a PaM 3/2024
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení rozpočtových činností RO
|
|
13.05.2024 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024_č. fa 2400011
|
dodávka tepelnej energie 4/2024
|
1 307,43 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní dodávky tepelnej energie odberného miesta ÚK Bernolákova 16
|
7/2023
|
10.05.2024 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024_č.fa 8349126238
|
služby mobilnej siete 4/2024
|
23,40 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - paušál 24
|
4/2023_2108191000
|
09.05.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024_č.fa 72952581336
|
dodávka elektrickej energie 4/2024
|
1 065,16 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny 13.4.2024
|
2/2024
|
07.05.2024 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024_č.fa 8348721958
|
pevná linka a internet 4/2024
|
40,08 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (CRZ 22.3.2023)
|
3/2023 - 9937675875
|
06.05.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024_č.fa 8611715048
|
dodávka zemného plynu 5/2024
|
167,00 |
s DPH |
Zmluva o odbere zemného plynu
|
|
02.05.2024 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024_č.fa 12406265
|
výkony služieb TZ - odvoz papiera 4/2024
|
33,24 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. ZM-KO-OD-21-0630_SZ/TZ
|
16/2021
|
02.05.2024 |
KOSIT a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024_č.fa 9240892
|
odvoz kuchynského odpadu 4/2024
|
192,00 |
s DPH |
Odvoz kuchynského odpadu
|
1/2022 - SZ2022/KE1115
|
02.05.2024 |
ESPIK GROUP s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.05.2024 |
10.06.2024 |