|
|
Faktúra |
2021/299
|
služby ochrany pred požiarmi 9/2021
|
20,00 |
s DPH |
Zmluva o službách ochrany pred požiarmi
|
|
06.10.2021 |
KATEŘINA NEVELOSOVÁ -NEVKA |
Školská jedáleň Bernolákova16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
Zmluva |
4/2022 - Z2022576_Z
|
Nákup čerstvého ovocia a zeleniny pre ŠJ
|
49 999.00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
EMATRADE s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova, 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
97/2024_č.fa 7293855059
|
dodávka elektrickej energie 6/2024
|
1 210,22 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny 13.4.2024
|
2/2024
|
08.07.2024 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
08.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/032
|
materiál na údržbu (farby, tmely, lepidlá....)
|
192,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
HORNBACH - Baumarkt SK, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024_č.fa 24315
|
účtovníctvo a PaM 6/2023
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení rozpočtových činností RO
|
|
11.07.2024 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024_č.fa 2407000771
|
aktualizácia ŠJ4 + prihlasovanie cez eskoly.sk
|
111,60 |
s DPH |
2024/032
|
|
10.07.2024 |
SOFT - GL, spol.s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024_č.fa 8352696378
|
služby mobilnej siete 6/2024
|
23,40 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (CRZ 22.3.2023)
|
3/2023 - 9937675875
|
10.07.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024_č.fa 2400018
|
dodávka tepelnej energie 6/2024
|
842,60 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní dodávky tepelnej energie odberného miesta ÚK Bernolákova 16
|
7/2023
|
08.07.2024 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024_č.fa 2400015
|
vodné stočné 3-6/2024
|
2 015,09 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní vody
|
|
08.07.2024 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024_č.fa 9035887129
|
materiál na údržbu (farby, tmely, lepidlá....)
|
191,60 |
s DPH |
2024/033
|
|
08.07.2024 |
HORNBACH - Baumarkt SK, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
02.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024_č.fa 8352300955
|
pevná linka a internet 6/2024
|
40,08 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (CRZ 22.3.2023)
|
3/2023 - 9937675875
|
08.07.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
08.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
001/2021
|
respirátory pre zamestnancov
|
104,50 |
s DPH |
|
6/2021
|
02.02.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
96/2023_č.fa 112311940
|
odvoz kuchynského odpadu 6/2024
|
150,00 |
s DPH |
Odvoz kuchynského odpadu
|
1/2024_SZ2022/KE1115
|
08.07.2024 |
ESPIK GROUP s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
08.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/035
|
materiál na údržbu - dlažba
|
106,20 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
SIKO KÚPEĽNE a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024_č.fa 8669794713
|
dodávka zemného plynu 7/2024
|
65,00 |
s DPH |
Zmluva o odbere zemného plynu
|
|
01.07.2024 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
01.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024_č.fa 112409815
|
výkony služieb TZ - odvoz papiera 6/2024
|
33,24 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. ZM-KO-OD-21-0630_SZ/TZ
|
16/2021
|
01.07.2024 |
KOSIT a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
01.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024_č.fa 202422
|
doplatok k strave zamestnancov 6/2024
|
196,54 |
s DPH |
ZP - stravovanie zamestnancov
|
|
01.07.2024 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice; |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
01.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024_č.fa 20241057
|
technik požiarnej ochrany 4-6/2024
|
180,58 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi
|
17/2021 (1009/21/PT)
|
01.07.2024 |
HASPO.sk s.r.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
01.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/033
|
aktualizácia ŠJ4 + prihlasovanie cez eskoly.sk
|
132,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
SOFT - GL, spol.s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024_č.fa 240053673
|
zásobníky na utierky, mydlá, kancelárske potreby (ŠD)
|
583,93 |
s DPH |
2024/031
|
|
28.06.2024 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
28.06.2024 |
01.07.2024 |