|
Zmluva |
3-2017
|
dodanie mäsa a mäsových výrobkov
|
36 451,75 |
bez DPH |
|
|
31.01.2018 |
MASO J+L, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Jana Balogová |
riaditeľka ŠJ |
|
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
001/2021
|
respirátory pre zamestnancov
|
104,50 |
s DPH |
|
6/2021
|
02.02.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2024/041
|
kalibrácia meradiel
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA n.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/040
|
vykonanie dohľadu na pracovnými podmienkami a spracovanie dokumnetácie
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
09.09.2024 |
ELITE HEALTH CARE s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/039
|
prostriedky k umývačke riadu (ŠD) 15ks
|
324,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/038
|
tonery do tlačiarne
|
81,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
LEDUM KAMARA SK, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024_č.fa 2400020
|
dodávka tepelnej energie 7/2024
|
583,80 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní dodávky tepelnej energie odberného miesta ÚK Bernolákova 16
|
7/2023
|
27.08.2024 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16, KE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024_č.fa 6230676309
|
oprava zametacieho stroja
|
134,00 |
s DPH |
2024/037
|
|
27.08.2024 |
KäRCHER SLOVAKIA, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024_č. fa 8354476250
|
služby mobilnej siete 7/2024
|
23,40 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - paušál 24
|
4/2023_2108191000
|
12.08.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024_č.fa 7294475497
|
dodávka elektrickej energie 7/2024
|
244,99 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny 13.4.2024
|
2/2024
|
12.08.2024 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024_č.fa 9241641
|
odvoz kuchynského odpadu 7/2024
|
15,60 |
s DPH |
Odvoz kuchynského odpadu
|
1/2024_SZ2022/KE1115
|
12.08.2024 |
ESPIK GROUP s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024_čfa 8354079356
|
pevná linka a internet 7/2024
|
40,08 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (CRZ 22.3.2023)
|
3/2023 - 9937675875
|
12.08.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/043
|
chafing elektricky 2x, fingerfood misky (ŠD)
|
298,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024_č.fa 3011390014
|
materiál na údržbu
|
106,20 |
s DPH |
2024/035
|
|
12.08.2024 |
SIKO KÚPĽNE a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024_č.fa 9036601293
|
materiál na údržbu
|
100,58 |
s DPH |
2024/036
|
|
12.08.2024 |
HORNBACH Baumarkt SK, spol. s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024_č.fa 8631194803
|
dodávka zemného plynu 8/2024
|
65,00 |
s DPH |
|
Zmluva o odbere zemného plynu
|
01.08.2024 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
02.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024_č.fa 240007
|
sieť proti hmyzu na dvere
|
160,00 |
s DPH |
2024/034
|
|
01.08.2024 |
WINDO s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
02.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024_č.fa 24397
|
účtovníctvo a Pam 7/2024
|
70,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení rozpočtových činností RO
|
01.08.2024 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
02.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024_č.fa 112411927
|
výkony služieb TZ 7/2024
|
33,24 |
s DPH |
16/2021
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. ZM-KO-OD-21-0630_SZ/TZ
|
01.08.2024 |
KOSIT a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
02.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/037
|
oprava zametacieho a zmývacieho stroja
|
138,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
KäRCHER SLOVAKIA s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
21.08.2024 |