|
|
Faktúra |
2021/299
|
služby ochrany pred požiarmi 9/2021
|
20,00 |
s DPH |
Zmluva o službách ochrany pred požiarmi
|
|
06.10.2021 |
KATEŘINA NEVELOSOVÁ -NEVKA |
Školská jedáleň Bernolákova16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
Zmluva |
4/2022 - Z2022576_Z
|
Nákup čerstvého ovocia a zeleniny pre ŠJ
|
49 999.00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
EMATRADE s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova, 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
001/2021
|
respirátory pre zamestnancov
|
104,50 |
s DPH |
|
6/2021
|
02.02.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2024_č.fa 9240892
|
odvoz kuchynského odpadu 4/2024
|
192,00 |
s DPH |
Odvoz kuchynského odpadu
|
1/2022 - SZ2022/KE1115
|
02.05.2024 |
ESPIK GROUP s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024_č.fa 2024/14
|
doplatok k strave zamestnancov 4/2024
|
186,62 |
s DPH |
ZP - stravovanie zamestnancov
|
|
02.05.2024 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2024_č.fa 2412200312
|
nedoplatok teplo 1-3/2023
|
1 633,74 |
s DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
|
15/2022_52/22/2016
|
02.05.2024 |
VEOLIA ENERGIA Východné Slovensko, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/016
|
dochádzkový terminál (ŠD)
|
450,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
SYSTEM - IS, s.r.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/015 - ZRUŠENÁ
|
košíky na poháre a príbory
|
72,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
REALEX International SK, spol.s.r.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/014
|
čistiace potreby, upratovacie pomôcky a iné (ŠD)
|
582,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
WORLDOFFICE, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024_č.fa 20240619
|
dochádzkový terminál (ŠD)
|
450,00 |
s DPH |
2024/016
|
|
30.04.2024 |
SYSTEM - IS, s.r.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
30.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024_č.fa 240109534
|
čistiace a upratovanie pomôcky (SD)
|
576,17 |
s DPH |
2024/014
|
|
18.04.2024 |
WORLDOFFICE, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
18.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024_č.fa 8611715048
|
dodávka zemného plynu 5/2024
|
167,00 |
s DPH |
Zmluva o odbere zemného plynu
|
|
02.05.2024 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024_č.fa 2400136
|
oprava škrabky
|
2024/007 |
s DPH |
2024/007
|
|
16.04.2024 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
24.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024_č.fa 300402247
|
pracovné odevy - jednorázové zástery (ŠD)
|
74,04 |
s DPH |
2024/013
|
|
12.04.2024 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024_č.fa 2400009
|
dodávka tepelnej energie 3/2024
|
1 770,55 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní dodávky tepelnej energie odberného miesta ÚK Bernolákova 16
|
7/2023
|
12.04.2024 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024_č.fa 240272
|
deratizácia jar 2024
|
120,00 |
s DPH |
2024/012
|
|
12.04.2024 |
DERATEX EKO - Daniel Repka |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024_ č.fa 7293989496
|
dodávka elektrickej energie 3/2024
|
1 495,62 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny 13.4.2024
|
2/2024
|
09.04.2024 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024_č.fa 8347320210
|
služby mobilnej siete 3/2024
|
23,40 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - paušál 24
|
4/2023_2108191000
|
09.04.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024_č.fa 112404057
|
výkony služieb TZ - odvoz papiera 3/2024
|
33,24 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. ZM-KO-OD-21-0630_SZ/TZ
|
16/2021
|
05.04.2024 |
KOSIT a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024_č.fa 8631029779
|
dodávka zemného plynu 4/2024
|
436,00 |
s DPH |
Zmluva o odbere zemného plynu
|
|
05.04.2024 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.04.2024 |
07.05.2024 |