|
Objednávka |
2024/016
|
dochádzkový terminál (ŠD)
|
450,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
SYSTEM - IS, s.r.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
Faktúra |
52/2024_č.fa 20240619
|
dochádzkový terminál (ŠD)
|
450,00 |
s DPH |
2024/016
|
|
30.04.2024 |
SYSTEM - IS, s.r.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
30.04.2024 |
10.05.2024 |
|
Objednávka |
2024/015
|
košíky na poháre a príbory
|
72,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
REALEX International SK, spol.s.r.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
18.04.2024 |
|
Faktúra |
51/2024_č.fa 240109534
|
čistiace a upratovanie pomôcky (SD)
|
576,17 |
s DPH |
2024/014
|
|
18.04.2024 |
WORLDOFFICE, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
18.04.2024 |
10.05.2024 |
|
Objednávka |
2024/014
|
čistiace potreby, upratovacie pomôcky a iné (ŠD)
|
582,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
WORLDOFFICE, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
50/2024_č.fa 2400136
|
oprava škrabky
|
2024/007 |
s DPH |
2024/007
|
|
16.04.2024 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
24.04.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
49/2024_č.fa 300402247
|
pracovné odevy - jednorázové zástery (ŠD)
|
74,04 |
s DPH |
2024/013
|
|
12.04.2024 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.04.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
48/2024_č.fa 2400009
|
dodávka tepelnej energie 3/2024
|
1 770,55 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní dodávky tepelnej energie odberného miesta ÚK Bernolákova 16
|
7/2023
|
12.04.2024 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.04.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
47/2024_č.fa 240272
|
deratizácia jar 2024
|
120,00 |
s DPH |
2024/012
|
|
12.04.2024 |
DERATEX EKO - Daniel Repka |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.04.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
46/2024_ č.fa 7293989496
|
dodávka elektrickej energie 3/2024
|
1 495,62 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny 13.4.2024
|
2/2024
|
09.04.2024 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.04.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
45/2024_č.fa 8347320210
|
služby mobilnej siete 3/2024
|
23,40 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - paušál 24
|
4/2023_2108191000
|
09.04.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.04.2024 |
07.05.2024 |
|
Objednávka |
2024/013
|
jednorazové zástery
|
84,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
10.04.2024 |
|
Faktúra |
40/2024_č.fa 20240131
|
zodpovedná osoba GDPR 1-3/2024
|
68,40 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti OOÚ
|
14/2018
|
05.04.2024 |
CUBS plus, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.04.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
39/2024_č.fa 2024433
|
technik požiarnej ochrany 1-3/2024
|
180,58 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi
|
17/2021 (1009/21/PT)
|
05.04.2024 |
HASPO.sk s.r.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.04.2024 |
07.05.2024 |
|
Objednávka |
2024/012
|
deratizácia jar 2024
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
DERATEX EKO - Daniel Repka |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
10.04.2024 |
|
Faktúra |
41/2024_č.fa 9240649
|
odvoz kuchynského odpadu 3/2024
|
158,40 |
s DPH |
Odvoz kuchynského odpadu
|
1/2022 - SZ2022/KE1115
|
05.04.2024 |
ESPIK GROUP s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.04.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
42/2024_č.fa 8346924581
|
pevná linka a internet 3/2024
|
40,08 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (CRZ 22.3.2023)
|
3/2023 - 9937675875
|
05.04.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.04.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
43/2024_č.fa 8631029779
|
dodávka zemného plynu 4/2024
|
436,00 |
s DPH |
Zmluva o odbere zemného plynu
|
|
05.04.2024 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.04.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
44/2024_č.fa 112404057
|
výkony služieb TZ - odvoz papiera 3/2024
|
33,24 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. ZM-KO-OD-21-0630_SZ/TZ
|
16/2021
|
05.04.2024 |
KOSIT a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.04.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
38/2024_ č.fa 2024/10
|
doplatok k strave zamestnancov 3/2024
|
171,12 |
s DPH |
ZP - stravovanie zamestnancov
|
|
02.04.2024 |
ŠJ BERNOLÁKOVA 16, KE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
08.04.2024 |
07.05.2024 |