|
|
Faktúra |
65/2024_č.fa 2400220
|
opravy strojov na zariadení
|
149,64 |
s DPH |
2024/007
|
|
20.05.2024 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
22.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024_č.fa 2024/17
|
doplatok k strave zamestnancov 5/2024
|
194,68 |
s DPH |
ZP - stravovanie zamestnancov
|
|
03.06.2024 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024_č.fa 24193
|
VO potraviny
|
1 800,00 |
s DPH |
2024/001
|
2/2019
|
17.05.2024 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
17.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024_č.fa 24233
|
účtovníctvo a PaM 4/2024
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení rozpočtových činností RO
|
|
17.05.2024 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
17.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024_č.fa 24135
|
účtovníctvo a PaM 3/2024
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení rozpočtových činností RO
|
|
13.05.2024 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024_č. fa 2400011
|
dodávka tepelnej energie 4/2024
|
1 307,43 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní dodávky tepelnej energie odberného miesta ÚK Bernolákova 16
|
7/2023
|
10.05.2024 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024_č.fa 8349126238
|
služby mobilnej siete 4/2024
|
23,40 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - paušál 24
|
4/2023_2108191000
|
09.05.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024_č.fa 72952581336
|
dodávka elektrickej energie 4/2024
|
1 065,16 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny 13.4.2024
|
2/2024
|
07.05.2024 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024_č.fa 8348721958
|
pevná linka a internet 4/2024
|
40,08 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (CRZ 22.3.2023)
|
3/2023 - 9937675875
|
06.05.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024_č.fa 8611715048
|
dodávka zemného plynu 5/2024
|
167,00 |
s DPH |
Zmluva o odbere zemného plynu
|
|
02.05.2024 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024_č.fa 12406265
|
výkony služieb TZ - odvoz papiera 4/2024
|
33,24 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. ZM-KO-OD-21-0630_SZ/TZ
|
16/2021
|
02.05.2024 |
KOSIT a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024_č.fa 112407825
|
výkony služieb TZ - odvoz papiera 5/2024
|
33,24 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. ZM-KO-OD-21-0630_SZ/TZ
|
16/2021
|
03.06.2024 |
KOSIT a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024_8350517003
|
pevná linka a internet 5/2024
|
40,08 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (CRZ 22.3.2023)
|
3/2023 - 9937675875
|
04.06.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024_č.fa 240116420
|
čistiace prostriedky (ŠD)
|
152,83 |
s DPH |
2024/028
|
|
27.06.2024 |
WORLDOFFICE, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
27.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024_č.fa 240001
|
vchodové dvere do jedálne (ŠD)
|
1 078,80 |
s DPH |
2024/024
|
|
21.06.2024 |
WINDO s.r.o (zmluvný predajca SLOVAKTUAL) |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024_č.fa 20240525
|
zodpovedná osoba a súčinnosť GDPR 4-6/2024
|
68,40 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti OOÚ
|
14/2018
|
27.06.2024 |
CUBS plus, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
27.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024_č.ga 00000074
|
činnosť technika BOZP 4.-.6./2024
|
25,00 |
s DPH |
Zmluva o BOZP
|
|
27.06.2024 |
ING. VINCENT HALUŠKA |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
27.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024_24424598
|
stoličky do jedálne (ŠD)
|
372,00 |
s DPH |
2024/026
|
|
25.06.2024 |
B2B PARTNER, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
25.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/029
|
skartovačka, zásuvkový box (ŠD)
|
342,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/028
|
čistiace prostriedky (ŠD)
|
156,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
WORLDOFFICE, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
25.06.2024 |