|
Objednávka |
ŠJ/15/2025
|
teflónové a PVC obrusy do jedálne (ŠD)
|
1 439,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
AIMI SHOP s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
05.06.2025 |
|
Faktúra |
67/2025_č.fa 5411223567
|
papierové utierky, vrecia na odpad (ŠD)
|
171,47 |
s DPH |
ŠJ/14/2025
|
|
29.05.2025 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
29.05.2025 |
02.06.2025 |
|
Faktúra |
66/2025_č.fa 5411223568
|
odstraňovač plesní (ŠD)
|
97,92 |
s DPH |
ŠJ/13/2025
|
|
29.05.2025 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
29.05.2025 |
02.06.2025 |
|
Objednávka |
ŠJ/14/2025
|
papierové utierky, vrecia na odpad (ŠD)
|
171,59 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
02.06.2025 |
|
Objednávka |
ŠJ13/2025
|
odstraňovač plesní (ŠD)
|
98,40 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
02.06.2025 |
|
Objednávka |
ŠJ/12/2025
|
kuchynský inventár (hrnce, nože.... ŠD)
|
879,45 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
02.06.2025 |
|
Faktúra |
65/2025_č.fa 25199
|
účtovníctvo a PaM 4/2025
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení rozpočtových činností RO
|
|
19.05.2025 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
29.05.2025 |
02.06.2025 |
|
Faktúra |
64/2025_č.fa 2500013
|
dodávka tepelnej energie 4/2025
|
1 148,29 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní dodávky tepelnej energie odberného miesta ÚK Bernolákova 16
|
7/2023
|
13.05.2025 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
19.05.2025 |
02.06.2025 |
|
Faktúra |
63/2025_č.fa 125006411
|
čistiace prostriedky (ŠD)
|
492,67 |
s DPH |
ŠJ/11/2025
|
|
12.05.2025 |
BAZ, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.05.2025 |
02.06.2025 |
|
Objednávka |
ŠJ/11/2025
|
čistiace prostriedky (ŠD)
|
492,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
BAZ, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
13.05.2025 |
|
Faktúra |
62/2025_č.fa 8369145239
|
služby mobilnej siete 4/2025
|
23,99 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (CRZ 22.3.2023)
|
3/2023 - 9937675875
|
09.05.2025 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
19.05.2025 |
02.06.2025 |
|
Faktúra |
61/2025_č.fa 7292396955
|
dodávka elektrickej energie 4/2025
|
976,63 |
s DPH |
Zmluva (mesto KE)
|
|
09.05.2025 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
09.05.2025 |
02.06.2025 |
|
Faktúra |
60/2025_č.fa 9250985
|
odvoz kuchynského odpadu 4/2025
|
166,17 |
s DPH |
Odvoz kuchynského odpadu
|
https://crz.gov.sk/zmluva/8938549/
|
07.05.2025 |
ESPIK GROUP s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
09.05.2025 |
02.06.2025 |
|
Faktúra |
59/2025_č.fa 8368831630
|
pevná linka a internet 4/2025
|
41,33 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (CRZ 22.3.2023)
|
3/2023 - 9937675875
|
05.05.2025 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
09.05.2025 |
02.06.2025 |
|
Faktúra |
58/2025_č.fa 15/2025
|
doplatok k strave zamestnancov 4/2025
|
194,68 |
s DPH |
ZP - stravovanie zamestnancov
|
|
02.05.2025 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
09.05.2025 |
02.06.2025 |
|
Faktúra |
57/2025_č.fa 8670238621
|
dodávka zemného plynu 5/2025
|
140,00 |
s DPH |
Zmluva o odbere zemného plynu
|
https://crz.gov.sk/zmluva/10364906/
|
02.05.2025 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
09.05.2025 |
02.06.2025 |
|
Faktúra |
56/2025_č.fa 112506219
|
výkony služieb TZ - odvoz papiera 4/2025
|
34,07 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. ZM-KO-OD-21-0630_SZ/TZ
|
16/2021
|
02.05.2025 |
KOSIT a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
09.05.2025 |
02.06.2025 |
|
Faktúra |
55/2025_č.fa 2500012
|
nedoplatok teplo 2024
|
1 053,21 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní dodávky tepelnej energie odberného miesta ÚK Bernolákova 16
|
7/2023
|
25.04.2025 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
25.04.2025 |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
54/2025_č.fa 2025065
|
oprava kotla
|
581,79 |
s DPH |
ŠJ/8/2025
|
|
23.04.2025 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
23.04.2025 |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
53/2025_č.fa 2501306
|
jednorázové poháre (ŠD)
|
142,08 |
s DPH |
ŠJ/10/2025
|
|
14.04.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
14.04.2025 |
07.05.2025 |