|
|
Faktúra |
177/2022_č.fa 8318550269
|
služby mobilnej siete 11/2022
|
30,08 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní ver. služieb Biznis Premium 26
|
2108191000/2021
|
12.12.2022 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
172/2022_č.fa 1020078301
|
pevná linka a internet 11/2021
|
49,18 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verej.služieb - pevná linka a internet
|
9926525239
|
05.12.2022 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
06.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
167/2022
|
revízia vzduchotechniky
|
244,15 |
s DPH |
2022/66
|
|
25.11.2022 |
VZTmont, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
25.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
168/2022_č.fa 2202004972
|
dezinfekčné utierky a batérie do stroja na dezinfekciu
|
218,23 |
s DPH |
2022/67
|
|
25.11.2022 |
HAGLEITNER HYGIENE Slovensko, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
25.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/2024_č.fa 240001
|
vchodové dvere do jedálne (ŠD)
|
1 078,80 |
s DPH |
2024/024
|
|
21.06.2024 |
WINDO s.r.o (zmluvný predajca SLOVAKTUAL) |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024_č.fa 24036
|
pracovné odevy (ŠD)
|
1 882,92 |
s DPH |
2024/023
|
|
21.06.2024 |
Vladimír Jurko - JURTEX |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024_č.fa 9035687313
|
materiál na údržbu (farby, tmely, lepidlá....) (ŠD)
|
239,37 |
s DPH |
2024/021
|
|
18.06.2024 |
HORNBACH - Baumarkt SK, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
18.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024_č.fa 2400013
|
dodávka tepelnej energie 5/2024
|
883,62 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní dodávky tepelnej energie odberného miesta ÚK Bernolákova 16
|
7/2023
|
17.06.2024 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024_č.fa 5403860904
|
detektor k alarmu (ŠD)
|
19,39 |
s DPH |
2024/019
|
|
14.06.2024 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
18.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2022_č.fa2022/30
|
doplatok k strave zamestnancov 11/2022
|
57,76 |
s DPH |
ZP - stravovanie zamestnancov
|
|
01.12.2022 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
06.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
170/2022_č.fa 8640061949
|
dodávka zemného plynu 12/2022
|
267,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke tepla
|
|
02.12.2022 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
06.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
171/2022_č.fa 112217257
|
výkony služieb TZ - odvoz papiera 11/2022
|
33,24 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. ZM-KO-OD-21-0630_SZ/TZ
|
16/2021
|
05.12.2022 |
KOSIT a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
06.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
173/2022_č.fa 2212200985
|
dodávka tepelnej energie 11/2022
|
1 390,07 |
s DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
|
15/2022_52/22/2016
|
06.12.2022 |
VEOLIA ENERGIA Východné Slovensko, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
06.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
165/2022_č.fa 202203
|
plánovaná revízia elektroinštalácie a elektrospotrebičov
|
991,32 |
s DPH |
2022/64, 2022/65
|
|
21.11.2022 |
MOVYROB, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
174/2022_č.fa 1046/2022
|
zodpovedná osoba a súčinnosť GDPR X.-XII./2022
|
68,40 |
s DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti OOÚ - zodpovedná osoba
|
|
07.12.2022 |
CUBS plus, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
09.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
175/2022_č.fa 9222080
|
odvoz kuchynského odpadu 11/2022
|
136,80 |
s DPH |
Odvoz kuchynského odpadu
|
1/2022 - SZ2022/KE1115
|
07.12.2022 |
ESPIK GROUP s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
09.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
176/2022_č.fa 522323321
|
overenie váh a závaží
|
84,00 |
s DPH |
2022/72
|
|
08.12.2022 |
SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA n.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
09.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
77/2024_č.fa 5403839439
|
čistiace potreby, upratovacie pomôcky a iné (ŠD) - Poľov
|
570,84 |
s DPH |
2024/018
|
|
14.06.2024 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
18.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2022_č.fa 2200563
|
umývacie a oplachové prostriedky k umývačkam riadu
|
192,00 |
s DPH |
2022/70
|
|
13.12.2022 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
180/2022_č.fa 2200562
|
umývačka riadu s podstavcom
|
1 680,00 |
s DPH |
2022/69
|
|
13.12.2022 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
13.12.2022 |
05.01.2023 |
