|
Faktúra |
111/2025_č.fa 300504882
|
pracovné odevy
|
47,36 |
s DPH |
ŠJ/26/2025
|
|
27.08.2025 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
Objednávka |
ŠJ/27/2025
|
materiál na opravu a údržbu, rolety
|
405,90 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
HORNBACH - Baumarkt SK, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
21.08.2025 |
|
Faktúra |
110/2025_č.fa 9043132945
|
materiál na opravu a údržbu
|
401,79 |
s DPH |
ŠJ/27/2025
|
|
20.08.2025 |
HORNBACH - Baumarkt SK, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
20.08.2025 |
21.08.2025 |
|
Faktúra |
109/2025_č.fa 25396
|
účtovníctvo a PaM 7/2025
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení rozpočtových činností RO
|
|
20.08.2025 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.08.2025 |
21.08.2025 |
|
Objednávka |
ŠJ/26/2025
|
pracovné odevy
|
47,97 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
19.08.2025 |
|
Faktúra |
105/2025_č.fa 2500022
|
dodávka tepelnej energie 7/2025
|
574,84 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní dodávky tepelnej energie odberného miesta ÚK Bernolákova 16
|
7/2023
|
18.08.2025 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
19.08.2025 |
21.08.2025 |
|
Faktúra |
104/2025_č.fa 9251776
|
odvoz kuchynského odpadu 7/2025
|
17,59 |
s DPH |
Odvoz kuchynského odpadu
|
https://crz.gov.sk/zmluva/8938549/
|
18.08.2025 |
ESPIK GROUP s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
19.08.2025 |
21.08.2025 |
|
Faktúra |
106/2025_č.fa 8373647069
|
pevná linka a internet 7/2025
|
41,08 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (CRZ 22.3.2023)
|
3/2023 - 9937675875
|
18.08.2025 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
19.08.2025 |
21.08.2025 |
|
Faktúra |
107/2025_č.fa 8373951057
|
služby mobilnej siete 7/2025
|
23,99 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb (Paušál
|
https://www.crz.gov.sk/zmluva/10805795/
|
18.08.2025 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
19.08.2025 |
21.08.2025 |
|
Faktúra |
108/2025_č.fa 7293095881
|
dodávka elektrickej energie 7/2025
|
224,08 |
s DPH |
Zmluva (mesto KE)
|
|
18.08.2025 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
19.08.2025 |
21.08.2025 |
|
Faktúra |
103/2025_č.fa 8192669235
|
dodávka zemného plynu 8/2025
|
55,00 |
s DPH |
Zmluva o odbere zemného plynu
|
https://crz.gov.sk/zmluva/10364906/
|
01.08.2025 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
01.08.2025 |
21.08.2025 |
|
Faktúra |
102/2025_č.fa 112512795
|
výkony služieb TZ - odvoz papiera 7/2025
|
34,07 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. ZM-KO-OD-21-0630_SZ/TZ
|
16/2021
|
01.08.2025 |
KOSIT a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
01.08.2025 |
21.08.2025 |
|
Faktúra |
101/2025_č.fa 20254015
|
oprava elektroinštalácie
|
177,30 |
s DPH |
ŠJ/18/2025
|
|
01.08.2025 |
ING.MIROSLAV MULARČÍK - MOVYROB |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
01.08.2025 |
21.08.2025 |
|
Faktúra |
100/2025_č.fa 25328
|
účtovníctvo a PaM 6/2025
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení rozpočtových činností RO
|
|
16.07.2025 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
16.07.2025 |
11.08.2025 |
|
Faktúra |
99/2025_č. fa 2500020
|
dodávka tepelnej energie 6/2025
|
770,64 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní dodávky tepelnej energie odberného miesta ÚK Bernolákova 16
|
7/2023
|
14.07.2025 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
14.07.2025 |
11.08.2025 |
|
Faktúra |
98/2025_č.fa 9251534
|
odvoz kuchynského odpadu 6/2025
|
209,59 |
s DPH |
Odvoz kuchynského odpadu
|
https://crz.gov.sk/zmluva/8938549/
|
08.07.2025 |
ESPIK GROUP s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
14.07.2025 |
11.08.2025 |
|
Faktúra |
95/2025_č.fa 2507000712
|
aktualizácia ŠJ4 + prihlasovanie cez eskoly.sk
|
132,84 |
s DPH |
ŠJ/25/2025
|
3/2023 - 9937675875
|
07.07.2025 |
SOFT - GL, spol.s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
14.07.2025 |
11.08.2025 |
|
Faktúra |
97/2025_8372339002
|
služby mobilnej siete 6/2025
|
23,99 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb (Paušál
|
https://www.crz.gov.sk/zmluva/10805795/
|
07.07.2025 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
14.07.2025 |
11.08.2025 |
|
Faktúra |
96/2025_č.fa 7294187832
|
dodávka elektrickej energie 6/2025
|
912,37 |
s DPH |
Zmluva (mesto KE)
|
|
07.07.2025 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
14.07.2025 |
11.08.2025 |
|
Objednávka |
ŠJ/25/2025
|
aktualizácia ŠJ4 + prihlasovanie cez eskoly.sk
|
135,30 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
SOFT - GL, spol.s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
|
08.07.2025 |