|
|
Faktúra |
18/2024_č.fa 5402123766
|
pomôcky na upratovanie (ŠD)
|
89,70 |
s DPH |
2024/005
|
|
19.02.2024 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
20.02.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024_č.fa 8345128918
|
pevná linka a internet 2/2024
|
40,08 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (CRZ 22.3.2023)
|
3/2023 - 9937675875
|
05.03.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
11.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024_č.fa 2400005
|
dodávka tepelnej energie 2/2024
|
1 754,37 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní dodávky tepelnej energie odberného miesta ÚK Bernolákova 16
|
7/2023
|
08.03.2024 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024_č.fa
|
dodávka elektrickej energie 2/2024
|
1 418,14 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
5100136750
|
07.03.2024 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024_ č.fa 2024/10
|
doplatok k strave zamestnancov 3/2024
|
171,12 |
s DPH |
ZP - stravovanie zamestnancov
|
|
02.04.2024 |
ŠJ BERNOLÁKOVA 16, KE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
08.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024_ č.fa 7293989496
|
dodávka elektrickej energie 3/2024
|
1 495,62 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny 13.4.2024
|
2/2024
|
09.04.2024 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024_č.fa 8347320210
|
služby mobilnej siete 3/2024
|
23,40 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - paušál 24
|
4/2023_2108191000
|
09.04.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024_č.fa 112404057
|
výkony služieb TZ - odvoz papiera 3/2024
|
33,24 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. ZM-KO-OD-21-0630_SZ/TZ
|
16/2021
|
05.04.2024 |
KOSIT a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024_č.fa 8631029779
|
dodávka zemného plynu 4/2024
|
436,00 |
s DPH |
Zmluva o odbere zemného plynu
|
|
05.04.2024 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024_č.fa 8346924581
|
pevná linka a internet 3/2024
|
40,08 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (CRZ 22.3.2023)
|
3/2023 - 9937675875
|
05.04.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024_č.fa 9240649
|
odvoz kuchynského odpadu 3/2024
|
158,40 |
s DPH |
Odvoz kuchynského odpadu
|
1/2022 - SZ2022/KE1115
|
05.04.2024 |
ESPIK GROUP s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024_č.fa 20240131
|
zodpovedná osoba GDPR 1-3/2024
|
68,40 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti OOÚ
|
14/2018
|
05.04.2024 |
CUBS plus, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024_č.fa 2024433
|
technik požiarnej ochrany 1-3/2024
|
180,58 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi
|
17/2021 (1009/21/PT)
|
05.04.2024 |
HASPO.sk s.r.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024_č.fa 00000028
|
technik BOZP 1-3/2024
|
25,00 |
s DPH |
Zmluva o BOZP
|
|
02.04.2024 |
ING. VINCENT HALUŠKA |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
08.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024_č.fa 240003
|
dodávka tepelnej energie 1/2024
|
2 416,91 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní dodávky tepelnej energie odberného miesta ÚK Bernolákova 16
|
7/2023
|
16.02.2024 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.02.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024_č.fa 24021
|
pracovná obuv (ŠD)
|
109,32 |
s DPH |
2024/009
|
|
02.04.2024 |
Vladimír Jurko - JURTEX |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
08.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024_č.fa 2400007
|
vodné stočné
|
1 705,10 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní vody
|
|
27.03.2024 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
28.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024_č.fa 2024008
|
vstavaná skriňa do jedálne (ŠD)
|
1 150,00 |
s DPH |
2024/011
|
|
27.03.2024 |
STOLÁRMAREK s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
27.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024_č.fa 300401834
|
pracovné odevy (ŠD)
|
160,88 |
s DPH |
2024/008
|
|
25.03.2024 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
26.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024_č.fa 202480727
|
antivírusový program do 19.3.2025
|
64,90 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
ESET, spol. s r. o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.03.2024 |
12.04.2024 |
