|
Faktúra |
8284423208
|
pevná linka a internet 5/2021
|
53,72 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verej.služieb
|
99265252
|
06.04.2021 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
Faktúra |
29/2021
|
doplatok k strave zamestnancov 5/2021
|
53,96 |
s DPH |
ZP - stravovanie zamestnancov
|
|
01.06.2021 |
ŠJ BERNOLÁKOVA 16, KE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
Faktúra |
8678252464
|
odber zemného plynu 6/2021
|
17,00 |
s DPH |
Zmluva o odbere zemného plynu
|
|
02.06.2021 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
Faktúra |
21309
|
účtovníctvo a PaM 5/2021
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení rozpočtových činností RO
|
|
07.06.2021 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
Faktúra |
2021/162
|
služby ochrany pred požiarmi 5/2021
|
20,00 |
s DPH |
Zmluva o službách ochrany pred požiarmi
|
1.4.2013
|
07.06.2021 |
KATEŘINA NEVELOSOVÁ -NEVKA |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
Faktúra |
3421084450
|
komunálny odpad II. splátka
|
1 468.13 |
s DPH |
Rozhodnutie o miestnom poplatku
|
MK/B/2021/146182/MK/B/2021/00188610/25
|
01.04.2021 |
MESTO KOSICE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
Faktúra |
121046628
|
stravné lístky 7/2021
|
600,54 |
s DPH |
030/2021
|
|
29.06.2021 |
UP SLOVENSKO, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
24,6.2021 |
15.07.2021 |
|
Faktúra |
6230416876
|
zmývací stroj
|
1 212,00 |
s DPH |
059/2021
|
|
18.10.2021 |
KARCHER SLOVAKIA, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
21.10.2021 |
08.11.2021 |
|
Faktúra |
300109543
|
pracovné odevy pre zamestnancov
|
314,78 |
s DPH |
052/2021
|
|
07.10.2021 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
07.10.2026 |
15.10.2021 |
|
Faktúra |
52/2024_č.fa 20240619
|
dochádzkový terminál (ŠD)
|
450,00 |
s DPH |
2024/016
|
|
30.04.2024 |
SYSTEM - IS, s.r.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
30.04.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
50/2024_č.fa 2400136
|
oprava škrabky
|
2024/007 |
s DPH |
2024/007
|
|
16.04.2024 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
24.04.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
51/2024_č.fa 240109534
|
čistiace a upratovanie pomôcky (SD)
|
576,17 |
s DPH |
2024/014
|
|
18.04.2024 |
WORLDOFFICE, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
18.04.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
47/2024_č.fa 240272
|
deratizácia jar 2024
|
120,00 |
s DPH |
2024/012
|
|
12.04.2024 |
DERATEX EKO - Daniel Repka |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.04.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
48/2024_č.fa 2400009
|
dodávka tepelnej energie 3/2024
|
1 770,55 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní dodávky tepelnej energie odberného miesta ÚK Bernolákova 16
|
7/2023
|
12.04.2024 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.04.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
49/2024_č.fa 300402247
|
pracovné odevy - jednorázové zástery (ŠD)
|
74,04 |
s DPH |
2024/013
|
|
12.04.2024 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.04.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
39/2024_č.fa 2024433
|
technik požiarnej ochrany 1-3/2024
|
180,58 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi
|
17/2021 (1009/21/PT)
|
05.04.2024 |
HASPO.sk s.r.o. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.04.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
45/2024_č.fa 8347320210
|
služby mobilnej siete 3/2024
|
23,40 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - paušál 24
|
4/2023_2108191000
|
09.04.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.04.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
44/2024_č.fa 112404057
|
výkony služieb TZ - odvoz papiera 3/2024
|
33,24 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. ZM-KO-OD-21-0630_SZ/TZ
|
16/2021
|
05.04.2024 |
KOSIT a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.04.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
43/2024_č.fa 8631029779
|
dodávka zemného plynu 4/2024
|
436,00 |
s DPH |
Zmluva o odbere zemného plynu
|
|
05.04.2024 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.04.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
42/2024_č.fa 8346924581
|
pevná linka a internet 3/2024
|
40,08 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (CRZ 22.3.2023)
|
3/2023 - 9937675875
|
05.04.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.04.2024 |
07.05.2024 |