|
|
Faktúra |
8284423208
|
pevná linka a internet 5/2021
|
53,72 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verej.služieb
|
99265252
|
06.04.2021 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3421084450
|
komunálny odpad II. splátka
|
1 468.13 |
s DPH |
Rozhodnutie o miestnom poplatku
|
MK/B/2021/146182/MK/B/2021/00188610/25
|
01.04.2021 |
MESTO KOSICE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
doplatok k strave zamestnancov 5/2021
|
53,96 |
s DPH |
ZP - stravovanie zamestnancov
|
|
01.06.2021 |
ŠJ BERNOLÁKOVA 16, KE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8678252464
|
odber zemného plynu 6/2021
|
17,00 |
s DPH |
Zmluva o odbere zemného plynu
|
|
02.06.2021 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21309
|
účtovníctvo a PaM 5/2021
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení rozpočtových činností RO
|
|
07.06.2021 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/162
|
služby ochrany pred požiarmi 5/2021
|
20,00 |
s DPH |
Zmluva o službách ochrany pred požiarmi
|
1.4.2013
|
07.06.2021 |
KATEŘINA NEVELOSOVÁ -NEVKA |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2024_č.fa 24182
|
výroba a montáž vertikálnych žalúzií do ŠJ (ŠD)
|
1 555,00 |
s DPH |
2024/066
|
|
12.12.2024 |
STANISLAV MACÁK -ATYP |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
171/2024_č.fa 20241156
|
manžér kyber bezpečnosti 4.kv.
|
45,60 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb (bezpečnostné opatrenia informačných technológií verej.správy)
|
https://www.crz.gov.sk/zmluva/9982533/
|
05.12.2024 |
CUBS plus, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
172/2024_č.fa 112420017
|
výkony služieb TZ 11/2024
|
33,24 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. ZM-KO-OD-21-0630_SZ/TZ
|
16/2024
|
05.12.2024 |
KOSIT a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
173/2024_č.fa 8360868203
|
pevná linka a internet 11/2024
|
40,08 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (CRZ 22.3.2023)
|
3/2023 - 9937675875
|
05.12.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2024_č.fa 2465
|
účtovníctvo a PaM 11/2024
|
70,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení rozpočtových činností RO
|
|
05.12.2024 |
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
175/2024_č.fa 9242550
|
odvoz kuchynského odpadu 11/2024
|
183,60 |
s DPH |
Odvoz kuchynského odpadu
|
https://crz.gov.sk/zmluva/8938549/
|
09.12.2024 |
ESPIK GROUP s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2024_č.fa 8361187390
|
služby mobilnej siete 11/2024
|
23,40 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - paušál 24
|
4/2023_2108191000
|
09.12.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
177/2024_č.fa 2400029
|
dodávka tepelnej energie
|
2 105,88 |
s DPH |
Dohoda o rozúčtovaní dodávky tepelnej energie odberného miesta ÚK Bernolákova 16
|
7/2023
|
10.12.2024 |
ZŠ BERNOLÁKOVA 16 |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2024_č.fa 20240314
|
plánovaná revízia plynu
|
220,80 |
s DPH |
2024/061
|
|
10.12.2024 |
AZEKO s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
10.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
179/2024_č.fa 7292390826
|
dodávka elektrickej energie 11/2024
|
1 205,83 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny 13.4.2024
|
2/2024
|
10.12.2024 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
197/2024_č.fa 2400777
|
oprava konvektomatu
|
700,80 |
s DPH |
2024/070
|
|
27.12.2024 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
27.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2024_č.fa 241207
|
plánovaná revízia vzduchotechniky
|
300,00 |
s DPH |
2024/060
|
|
12.12.2024 |
VZTmont, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
12.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2024_č.fa 2403516
|
prestieranie a obrúsky
|
54,65 |
s DPH |
2024/071
|
|
19.12.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
19.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
193/2024_č.fa 540781495
|
automatická práčka Bosch, konvektor
|
819,18 |
s DPH |
2024/069
|
|
19.12.2024 |
ALZA.sk s.r.o |
Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice |
Daniela Palaščáková |
riaditeľka ŠJ |
20.12.2024 |
08.01.2025 |
